2018年度南平市环保局部门预算说明
发布时间:2018-02-07 15:06 来源: 点击量:
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2018年度南平市环保局部门预算说明

2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

 

一、部门主要职责

环保部门的主要职责是:1.贯彻执行党和国家环保方针政策、法律、法规;2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;3.负责统筹减排工作;负责有关环保专项资金管理;承担从源头预防、控制污染和破坏的责任;负责污染监管等。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

环保部门包括7个机关行政处室2个分局及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市环保局(武夷新区分局.荣华山产业组团分局)

财政核拨

16

15

南平市环境监察支队

财政核拨

26

26

南平市环境宣传与教育中心

财政核拨

5

4

南平市清洁生产审核评估与危险废物管理中心

财政核拨

4

4

南平市环境监测站

财政核拨

39

36

南平市环境科学研究所

经费自理

12

11

 

三、部门主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是全面建成小康社会决胜期的开局之年。总体思路是坚持以习近平新时代中国三、部门主要工作任务

2018年,环保部门主要任务是:市政府的正确领导下,认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,积极开展党的群众路线教育实践活动,围绕绿色发展大局,按照环保监管“一岗双责”的要求,着力环保队伍建设,着力加强环境管理,着力提升环境质量,进一步加强党风廉政建设,全面推进环境保护各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真开展党的群众路线教育实践活动。

(二)围绕绿色发展,提升项目建设服务水平。

(三)突出工作重点,各项工作全面推进。1.强力推进污染减排。2.加强重点污染整治。3.积极推动生态创建工作。4.继续实施农村环境综合整治。

(四)加强环境监管,严厉打击违法行为。1.把好环保审批关。2.严肃查处环境违法行为。3.强化环境应急处置。4.抓突出环境问题整改。

(五)加强队伍建设,全面提升能力素质。1.加强学习型机关建设。2.开门开展行风政风建设。3.强化民主集中制。4加强机关管理。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年市环保部门收入预算为2157.87万元,比上年减少73.28万元,主要原因是加大环保应急经费。其中:一般公共预算拨款1583.0万元,基金预算财政拨款0元,罚没收入70万元,财政专户拨款0万元,原预算外纳入预算管理资金4.8万元,财政项目资金上年结转500万元。相应安排支出预算2157.87万元,比上年增加73.28万元,其中:人员支出1016.96万元,对个人和家庭补助支出10.8万元,公用支出89.21万元,项目支出1040.9万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2157.87万元,比上年减少73.28万元,主要原因是加大环保应急经费投入,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出、医疗卫生192.88万元。主要用于退休人员公务费及过节费支出,在职人员医疗,养老保险支出

(二)节能保护1888.87万元。主要用于在编在岗人员经费,公用经费支出。

 

)住房公积金59.95万元,主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1116.97万元,其中:

(一)人员经费1016.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排5万元,主要用于了解国际新建的环保概念和技术,与上年持平

(二)公务接待费

2018年预算安排34.5万元。主要用于总量减排美丽乡村闽江流域污水处理设施等方面的接待活动与上年相比支出增长2.67%,主要原因是:环保督察,厦门金砖会议加大执法检查力度。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排40.99万元,其中:公车运行费40.99元,公车购置费0万元。与上年下降25.4%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018环保部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出89.21万元,比上年增加14.97万元,主要是环保督察,厦门金砖会议加大执法检查力度。

(二)政府采购情况

2018环保部门政府采购预算总额11万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,环保部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018环保部门共设置绩效目标50个,涉及财政拨款资金536.9万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2018年度南平市环保部门预算公开表