2016南平市环保局关于排污费专项支出绩效评价报告
发布时间:2017-08-11 17:47 来源: 点击量:
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南平市环保局关于排污费专项

支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)南平市环境保护局,为市人民政府工作部门,正处级,设7个内设机构。单位主要职责负责建立健全环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责统筹全市减排工作。负责有关环保专项资金的管理工作,参与指导和推动循环经济和环保产业发展。按照法律法规规定,组织相关规划环境影响评价审查;按照审批期限,负责建设项目环境影响评价文件审批;按国家规定负责建设项目环保“三同时”管理。负责环境污染防治的监督管理等。根据南财预[2016]1号《南平市财政局关于下达2016年市直单位预算的通知》文件精神安排我局排污费专项经费72万。

(二)项目绩效目标和依据

绩效评价的目标是为了加强环保专项资金管理,提高资金使用效率,总结排污费支出项目的建设成效,查找资金项目管理中存在的问题,积累资金项目管理的经验,探索环境保护专项资金绩效评价的办法、制度,逐步形成绩效评价的体系和机制,进一步提高环境保护专项资金使用管理效益。

绩效评价的依据:南平市财政局下发南财预[2016]1号《南平市财政局关于下达2016年市直单位预算的通知》,《关于印发水污染防治行动计划工作方案》和《南平市水污染防治2016年度计划》,市政府颁布出台《南平市生态文明体制改革实施方案》、《关于进一步加强环境保护工作实施方案等。

二、项目评价工作情况

(一)选用的评价指标、评价方法和评价结果评价工作内容包括:资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。本次绩效评价采用“市级专项资金排污费项目绩效评价指标计算方法”。

绩效自评指标体系

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

投入(30%
-
本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

时效情况

项目实施事件与计划时间的差异情况

项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。

10%

9

项目
立项

绩效目标合理性

……

①是否与项目年度任务数或计划数相对应;
②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

10%

10

资金落实

成本控制率

……

成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A100%得满分;100%A105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A105%时不得分。

10%

10

过程(30%
-
本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

业务管理

管理制度健全性


①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

11%

10

支撑条件的保障

按项目实施方案和项目实施要求配备相应的项目管理人员、专业技术人员9分,未配备的0

9%

9

资金使用管理

资金使用合规性

……

①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

10%

9

产出与效益(40%
1.
单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2.
单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

总量减排较上年减排得5分,与上年持平得3分,没有达到不得分

5%

5

生态县技术评估完成的得5分,未完成的不得分。

5%

5

产出质量

饮用水源调查评估完成100%7分,90-1005分,80-90分得4分,80分以下不得分7

5%

5

经济效益

积极创建生态市,更好的吸引人才、资金和物资,处于竞争的有利地位,推进城市的持续快速健康发展.完成创建生态市或在未来推进城市持续健康发展得6分,一般完成或紧紧推进的酬情扣分

5%

4

社会效益

加快城市环境建设,提升生态环境质量,保障人民身体健康,为环境管理提供科学依据保障人民身体健康得到改善得5分,改善一般得3分,没有改善不得分

5%

4

环境效益

加快城市环境建设,提升生态环境质量,保障人民身体健康,为环境管理提供科学依据,空气环境质量全省排名前3名的得5分,排名3名得4分,4名以下得3-0

5%

4

可持续效益

”十三五“期间各年度减排削减量不低于每年20%的进度的得5-4分,持平的得3-0

5%

5

服务对象满意度

群众对城市环境满意度95%满意的,得5-4分;85%以下满意度,得3-2分,80%以下满意度得1-0

5%

4

总权重、评价总分 (S

100%

93.00































































三、项目实施基本情况

(一)项目实施管理,根据《关于印发水污染防治行动计划工作方案》和《南平市水污染防治2016年度计划》,市政府颁布出台《南平市生态市建设总体规划纲要实施意见》等有关文件精神,加强环保专项资金管理,提高资金使用效率,总结环境保护专项资金项目的建设成效,查找资金项目管理中存在的问题,积累资金项目管理的经验,探索环境保护专项资金的绩效评价的办法、制度,逐步形成绩效评价的体系和机制,进一步提高环境保护专项资金使用管理效益,能按市财政批复完成项目。

(二)排污费专项项目总投入72万元,实际支出60.51万元,完成率84%

(三)主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况。“排污费专项支出”项目环境效益目标实现程度较高.超额完成了2016年主要污染物总量减排任务,环境质量持续保持优良水平,全市14个集中式生活饮用水水源地水质达标率为100全市空气平均达标天数比例为98.5%空气环境质量在全省排名第一,社会反响较好。

.项目绩效目标分析

(一)认真开展生态文明试验区各项改革工作

1.落实党政同责环保目标责任制。成立以市委书记为组长,市长为常务副组长、各相关市直部门为成员的生态文明建设领导小组,下设领导小组办公室,挂靠市发改委,负责领导小组日常具体工作,承担规划管理、政策研究、统筹协调、重大项目推进等工作职责。

2.创新市场驱动机制。一是积极推进排污权交易。建立排污权交易机制,印发《南平市储备排污权管理和出让办法(试行)》(南政综〔201633号)。

3.开展试点工作。一是推进武夷山市生态系统价值核算试点工作。武夷山市政府高度重视,制定了《武夷山市生态系统价值核算体系试点工作方案》,与中国环科院专家多次沟通研讨武夷山价值核算体系工作,市委市政府决定在武夷山试点的基础上,于2017年在全市开展生态系统价值核算工作。二是积极推进责任险试点工作。我市在武夷新区率先开展环境污染责任保险试点工作,印发实施《南平市环保局关于开展武夷新区环境污染责任保险试点工作方案》(南环武分[2016]10号)。

4.推进信用体系建设和信息公开工作。制订了南平市环保局社会信用建设实施方案,进一步明确任务、细化目标、落实责任。对市、县级纳入信用体系管理的企业进行公示。截至目前,公示市级企业174家、县级企业103家。

5.实行行政执法与刑事司法衔接。建立环保与公检法四部门联席会议和沟通会商制度,会同公安部门联合开展“清水蓝天”环保执法行动。

(二)狠抓环境污染治理

1.水污染防治工作。我市制定了《关于印发水污染防治行动计划工作方案》和《南平市水污染防治2016年度计划》、2016-2020年水质目标,与各县(市、区)签订水污染防治工作目标责任书。

2.小流域综合整治工作。制定印发了《南平市小流域及农村水环境整治计划(2016-2020年)》,详细制定了整治目标、主要任务、保障措施,并将工作任务细化分解到各有关责任单位,纳入党政环保目标责任制同考评、同部署、同落实。完成全市小流域水质普查工作。

3.大气污染防治工作。一是强化刚性约束。二是突出专项整治。三是落实黄标车淘汰工作。省上2016年度黄标车淘汰总任务5270辆,截止1215日,我市累计注销淘汰黄标车5933辆,占年度任务的112.58%,超额完成省上下达任务。

4.土壤污染防治工作。2016年度省上下达我市土壤防治资金1000万元,已向县(市、区)下达资金500万元,用于土壤环境管理基础能力建设,其余500万元用于《土壤污染防治工作方案》、《土壤污染修复与治理试点修复项目实施方案》编制和潜在污染地块的摸底调查及评估、土壤污染修复与治理试点。

(三)主动服务发展大局

1.服务绿色发展有新作为。截止目前,我市共办理各类行政许可事项和公共服务事项共1680件,其中市本级674件,所有办件均在承诺时限内办结。

2.强化总量减排。2016年我市四项污染物指标减排目标:化学需氧量(COD)比上年减排1%,氨氮(NH3-N)比上年减排0.8%;二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)与上年持平。重点治理工程削减量化学需氧量(COD)减排390吨,氨氮(NH3-N)减排44吨;二氧化硫:211吨;氮氧化物:59吨。

3.开展生态红线划定工作。截至目前,福建省环保厅已将我市生态保护红线划定成果报送省政府备案。

4.推进环保项目建设。紧盯“危废工程包”、“政府有效性投资”项目实施进度,定期通报、现场督促。成立项目办,抽调专人狠抓项目工作。

(四)严格环境监管

1. 铁腕打击违法行为。一是深入开展环保执法检查。二

是加大环境违法企业的挂牌督办力度。三是推进网格化环境监管平台建设。四是认真受理环保投诉。为深化便民服务,打通“最后一公里”,将“12369”环保举报热线纳入“民生110”平台。

2.有效防控环境风险。一是突出风险隐患排查。二是完善应急预案体系。三是加强危险废物监管。

(五)推动生态资源保护工作

1.持续推进生态创建工作。实现县、乡、村三级80%细胞工程生态创建任务。

2.深入开展农村环境综合整治。20102012年,全市共实施3批农村环境连片整治示范项目15个,总投资3.12亿,示范项目涉及10个县(市、区),40个乡镇,257个行政村,受益人口48.88万人。

(六)加强环保能力建设

1.加强监察、监测能力建设。按照省上三年行动方案,实施县(市、区)10个环境监管能力项目建设, 重点完善监测、监察、应急等仪器设备,计划投入3119.4万元,项目已完成建设。

2.加强环境应急能力建设。一是继续推进环境应急能力建设。二是强化环境应急物资储备体系建设。

(七)全方位开展环保宣传教育活动

1.开展“六五”世界环境日宣传活动。

2.拓展宣传平台。一是电视媒体。二是网络等新兴媒体。三是纸质媒体。

五、评价结论与问题分析

(一)评价结论

排污费专项支出项目绩效得分95分,评级为优,绩效

评级情况较好,资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

(二)问题分析

1.  保持环境质量优良指标压力加大。按照省委、省政府

推进生态文明建设及“环境质量只能更好、不能变坏”的要求,我市保持环境质量优良指标压力加大。个别断面水质存在不稳定情况,如省上通报邵武和顺断面等

2.区域性存在问题。一是延平区畜禽养殖整治难度大。二是污水处理厂及管网规划建设进展不平衡,存在“两低”,个别县市存在管网覆盖率低,因雨污分流不到位,进水浓度低情况。

3.基层环保监管力量有待加强。环保监管力量薄弱的局面仍未根本转变,与经济社会发展不相适应。

六、下一步改进工作的意见和建议

本次绩效评价是第一次开展由于缺少一定的绩效评价工作经验对绩效评价工作重要性还没有充分的认识,制约绩效评价工作的开展。有些项目由于行业特点明显,专业化程度较高,技术要求很高,而且从财务角度来评价项目的优劣性基本上无从着手,由于项目小评价系统又不具有普遍性,因此建议加强对绩效评价工作的人员进行系统的业务培训提高绩效评价各项工作的质量。

七、加强本部门预算绩效管理

1.  主动对接,积极推进生态文明试验区环保工作。一是

巩固已经形成改革成果的事项,并发挥实效。二是牵头制定《南平市环保督查实施方案》,确保年底前出台。三是落实省委、省政府统一部署的几项任务,制定南平市生态保护红线配套管控措施,积极推进南平市环保机构监测监察执法垂直管理工作及南平市环境治理监管职能整合工作。

2.强力推进,落实环保目标责任书和环保“一岗双责”以党政领导生态环保目标责任书为环保工作抓手,牵头做好2017年度环境保护目标责任书工作。同时牵头做好2016年度党政领导生态环境保护目标责任书考核工作。

3.突出重点,进一步改善环境质量。一是扎实推进水环境整治。二是强化大气环境整治。三是开展土壤环境治理。四是加强重金属和危险废物污染防治及清洁生产审核工作。

4.严格执法,打击环境违法行为。落实“双随机”制度,发挥网格化监管平台作用,抓好污染源日常动态监管工作,加强对县(市、区)双随机工作的监督检查。

5.服务发展,抓好环保项目建设。策划生成一批重点项目,形成项目库,并争取更多的项目纳入国家和省上支持的盘子。健全环境监管机制,把事前、事中、事后各项工作有机串联、有效联动。把住项目环境准入关,狠抓“三同时”管理。对重大建设项目做好环保咨询、审批、跟踪服务。

6.练好内功,提升监管水平。加强各级环保部门机构建设,协调地方政府解决基层环保机构编制空编问题。加强监测、监察、应急能力建设,配齐配全监测、监察执法与应急装备,提高现场检查与应急反应能力。全面推进网格化环境监管工作,落实工作经费,抓好试点工作,完善网格化监管体系平台建设,并投入运行。加大对执法队伍人员培训力度,进一步增强执法队伍素质。